Abbiamo organizzato un gruppo per il Trenino del Bernina e il T.O. presso il quale ci siamo rivolti, ha fatturato sia l’hotel in Italia che il trenino. Abbiamo quindi, ricevuto la fattura 74 Ter netta ed era evidenziato solo un totale di euro 3.500,00 con l’indicazione di un codice Iva “CM” (si ritiene voglia significare “Corrispettivo Misto” in quanto sulla Fattura del TO, non vi era nessun’altra indicazione).
Trattandosi di un viaggio “74 Ter Misto”, in quanto il viaggio ha dei servizi sia in Italia (Paese UE) sia in Svizzera (Paese Fuori UE), pensavamo si dovesse ricevere una fattura, con la suddivisione della Quota Entro UE e della Quota Fuori UE, dovendo noi registrare il “Costo 74 Ter” suddiviso tra UE e Fuori UE e rifatturare poi, al cliente viaggiatore, il totale del viaggio.
Abbiamo contattato la “contabilità” per chiarimenti, ma la risposta è stata lapidaria: “abbiamo sempre fatto così e nessuno lo ha mai chiesto”.
Come possiamo risolvere questo problema di registrazione e fatturazione?
