La nostra agenzia effettua viaggi di gruppo in regime di 74 Ter, per i quali utilizza propri autobus: l’importo del noleggio bus viene fatturato dalla medesima agenzia (con eventuali check point, parcheggi, ecc..) e inserito fra gli altri costi del viaggio. Ovvero: 1) L’Agenzia emette fatture 74 Ter intestate ai propri clienti per la quota completa di tutti i servizi forniti per il viaggio di gruppo organizzato; 2) La ridetta agenzia (quale fornitore di noleggio bus) emette fattura bus alla medesima agenzia (quale agenzia/cliente organizzatrice del viaggio di gruppo) per l’importo del relativo noleggio: fattura che poi viene inserita fra gli altri svariati costi del viaggio organizzato. Mi sapete dire se detta procedura è corretta? Diversamente, come dobbiamo regolarci? Grazie per un vostre cortese urgente riscontro.

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