Vorremmo sapere se quando emettiamo biglietteria per “Clienti welfare”, è corretto emettere fattura in “Art. 2” intestata al Welfare.
La pratica la registriamo in intermediazione e le fee le mettiamo nella voce “ricarico”, così poi non dobbiamo emettere fattura al cliente per le fee.
E’ corretta la procedura? Che poi è la stessa che utilizziamo per le pratiche intermediate per i TO.
Fatturazione welfare ticket aerei
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Una nota associazione afferma che è possibile emettere fattura 74 Ter per emissione biglietteria ad azienda cliente.
Le ns. perplessità sono diverse: prima di tutto, in vigenza della regola che la fattura 74 Ter deve essere emessa alla data di partenza...
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Buongiorno, faccio seguito al quesito FT Volotea via SDI. Ho controllato anche nella sezione fatture transfrontaliere, nessuna traccia dei tre doc emessi da Volotea (con partita IVA IT).
RISPOSTA
La sola copia cartacea di una fattura senza il relativo ricevimento...