Abbiamo organizzato un gruppo per una scuola ed emesso una fattura 74 Ter di acconto. Quando andiamo ad emettere la fattura del saldo, il nostro sistema non ci dà la possibilità di indicare in fattura il prezzo a persona del viaggio defalcato della fattura di acconto; secondo noi fiscalmente non è corretto, il sistema dovrebbe riportare sulla fattura di saldo:

– VIAGGIO DI ISTRUZIONE 250 euro X 100 pax = euro 25.000
– a dedurre ACCONTO SU FT. xxx del ………        = euro 5.000 (-)
Totale fattura 74 Ter = euro 20.000.