Un fornitore di servizi fattura alla ADV con commissione NI art. 9; per tale commissione l’ADV emette regolare fattura commissioni. Ci comunicano che dal 1/1/2014 dovremmo invece accettare una autofatturazione da parte loro con questa dicitura: "FATTURA emessa da XYZ per conto...
Le operazioni black list che non vanno inserite nello spesometro sono tutte indistintamente o solo quelle superiori ai 500€ perché già comunicate?
Le operazioni non rilevanti ai fini IVA di cui agli artt. 7 ter, 7 quater, quinquies e sexties vanno inserite nello Spesometro?
Dove vanno inserite le note di variazione (note di credito) nei quadri dello spesometro relative alle operazioni con non residenti FN e SE, tenuto conto che il controllo telematico non permette di inserire importi col segno meno?
Abbiamo venduto una crociera commissionabile a due amiche per un totale di euro 5.800€. E' una sola cabina; il vettore ha fatto una sola conferma di prenotazione. Le clienti chiedono di dividere la pratica (superiore ai 3.600€) in due. Come possiamo fare?
Non abbiamo inviato il modello Black List di dicembre 2012 e aprile 2013. Come possiamo regolarizzare la nostra posizione?
Ci siamo dimenticati di inviare il modello Intrastat del 1° trimestre 2013. Possiamo regolarizzare la ns. posizione?
Vendita viaggio 74 Ter a un cliente diretto che risiede in Svizzera. Chiede, su 10.000€ del totale, di fatturare metà al partecipante e metà alla sua ditta che però non ha partita iva. La black list? Va allegata alla fattura la mail...
Abbiamo pratiche 74 Ter di clienti in partenza a ottobre; avendo già pagato in settembre è stata emessa regolare fattura nel mese stesso. La fattura di costo dell’hotel arriverà con data di ottobre. Come comportarsi con il cambio Iva al 22%?
/ Consigliati, Le vostre domande
Un'azienda vuole versare alla nostra ADV mensilmente una quota per ogni dipendente che vada a costituire un buono viaggio (flexible benefit).
Primo quesito: va effettuata singola fattura fuori campo IVA art 2 per ogni singolo cliente oppure possiamo effettuare un...
Un’associazione Portoghese ci ha erogato un importo di euro 10.000 per promuovere viaggi in Portogallo; per l'erogazione della somma ci hanno chiesto di emettere una fattura applicando il reverse charge (art. 7 ter) che abbiamo inviato allo SDI. Dobbiamo contabilizzare...
Acquisto del solo pullman per viaggio a Medugorje di 5 giorni. Partenza da Italia + assicurazione medica viaggio. Come emettere la fattura ai clienti? Deve essere emessa una fattura per ogni persona?
RISPOSTA
La Bosnia-Erzegovina (stato in cui si trova la...
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