Abbiamo prenotato e saldato un viaggio intermediato con un T.O. (Domina Vip Travel) e ci era arrivato un estratto conto con le commissioni di ns. spettanza; ora arriva sul ns. gestionale Hermes, attraverso lo SdI, una fattura elettronica emessa da Domina ed intestata alla ns. ADV che presumibilmente dovrebbe essere l’autofattura per le ns. commissioni e una fattura intestata a noi per il totale del viaggio, entrambe sono giunte tra le fatture di acquisto.
Ma quest’ultima (totale viaggio) essendo una 74 Ter, non avrebbero dovuto intestarla al cliente, visto che abbiamo comunicato il codice fiscale del cliente passeggero e comunque acquistato un viaggio intermediato e non un netto?
Inoltre, l’Autofattura per le ns. Commissioni non dovrebbe giungere attraverso lo SdI ma nella Sezione delle nostre Fatture emesse?
Come possiamo fare per registrare questi documenti?

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